目录
第一部分 部门概况(单位主要职责及机构设置情况)
第二部分 2017年度部门决算报表及相关解释
(一)决算总体收支情况
(二)预算收支增减变化情况说明
(三)机关运行经费安排情况
(四)“三公”经费支出情况
(五)政府采购情况
(六)国有资产占用情况说明
(七)举借政府债务情况
(八)其他情况说明
第三部分 关于2017年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 2017年度部门决算公开表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)财政专项支出决算表
(十)专项转移支付分市县表
一、部门概况
民革湖北省委员会是经湖北省委批准成立的正厅级单位,主要职责是政治协商、民主监督和参政议政。机关下设四部一室,即办公室、组织部、宣传部、经济建设和社会服务部、祖国统一联络部。民革湖北省委员会2017年末实有在册职工25人,离退休人员13人。
二、2017年度部门决算报表及相关解释
(一)决算总体收支情况
2017年全年财政拨款收入支出984.9万元。其中一般公共服务支出877.9万元、社会保障和就业支出53万元、医疗卫生与计划生育支出49.4万元,住房保障支出4.6万元。
(二)预算收支增减变化情况说明
2017年全年财政拨款收入支出984.9万元,较2016年收支的958.9万元,增加近26万元,收支增加率约3%。增加的主要原因是2017年是省级民主党派换届年,增加了换届活动专项经费。
(三)机关运行经费安排情况
2017年机关运行经费合计100.86万元, 其中办公费6.05万元,印刷费0.02万元,邮电费2.62万元,差旅费1.13万元,因公出国(境)费用4.43万元,维修(护)费0.35万元,会议费3.39万元,培训费5.3万元,公务接待费8.1万元,劳务费5.95,工会会费6万元,福利费13.67万元,公务用车运行费6.2万元,其他交通费用(公务用车交通补贴)24.8万元,其他7.73万元,其他资本性支出5.12。2017年度机关运行经费比上年减少7.77万元,减少7.15%。主要原因为机关厉行节约,有效降低了运行经费。
(四)“三公”经费支出情况
“三公”经费全年支出28.99万。其中因公出国(境)1人,支出4.43万元;未购置公务用车,公务车保有量3台,公务车运行维护费支出6.2万元;公务接待支出18.36万元,国内接待35个批次,共计580人,海外港澳台接待7批次共计420人。“三公”经费总体支出较上年减少近11%,主要原因是省直单位车改,降低了公务保有量及车辆运行费用。
(五)政府采购情况
2017年执行政府采购金额42.12万元,其中一般公共预算财政性资金42.12万元。
(六)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本单位共有车辆3辆,省部级领导用车1辆,一般公务用车2辆;无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
(七)举借政府债务情况
民革湖北省委会无举借政府债务情况。
(八)其他情况说明
民革湖北省委会无政府性基金预算支出、财政专项支出及专项转移支付情况、无扶贫资金。
三、关于2017年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金134万元,占一般公共预算项目支出总额的93%。中国国民革命党湖北省委员会主要工作职责是在中国共产党领导下,积极参加政治协商、民主监督和参政议政。民主党派活动经费项目用途和主要内容为举办党员学习班、机关干部业务培训班,着力提高党员及机关干部综合素质,对省直支部发放特别费,促进基层组织健康发展;编印《湖北民革》杂志,宣传民革的重大会议精神,团结党员和带动广大党员参政议政;同相关职能部门开展调研,通过调研体察民情,反映民意,提高参政议政能力;加大对台工作联络,接待对台参访团,在对台工作中体现民革特色,促进祖国统一。2017年项目实施效果基本达到预期目标。
四、名词解释
财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。
五、2017年度部门决算公开表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)财政专项支出决算表
(十)专项转移支付分市县表
信息来源:办公室