目录
第一部分 部门概况(单位主要职责及机构设置情况)
第二部分 2018部门预算安排情况说明
(一)部门总体收支情况
(二)预算收支增减变化情况说明
(三)机关运行经费安排情况
(四)“三公”经费情况
(五)政府采购情况
(六)国有资产占用情况说明
(七)关于重点项目预算绩效目标的说明
(八)举借政府债务情况
(九)其他情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表
(一)收支预算总表
(二)收入预算总表
(三)支出预算总表
(四)财政拨款收支预算总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)政府性基金预算支出表
(八)财政拨款“三公”经费支出表
(九)财政专项支出预算表
(十)专项转移支付分市县表
一、部门概况
中国国民党革命委员会(简称民革)是由原中国国民党民主派和其他爱国民主人士所创建,具有政治联盟特点的、致力于建设有中国特色社会主义和祖国和平统一事业的政党。中国国民党革命委员会湖北省委员会是民革的地方组织,属正厅级一级预算单位。民革湖北省委会机关内设办公室、组织部、宣传部、经济建设服务部、祖国统一联络部,现实有在册职工25人,退休人员13人。民革湖北省委会的主要工作职责是在中国共产党领导下,积极履行政治协商、民主监督和参政议政职能。
二、2018部门预算安排情况说明
(一)部门总体收支情况
2018年,民革湖北省委会部门预算收入总计953.8万元,其中当年财政拨款补助收入936.77万元,上年结余结转17.03万元。其中一般公共服务支出870.01万元、社会保障和就业支出55万元、医疗卫生支出28.79万元。2018年财政拨款预算支出953.8万元,其中行政运行支出711.01万元、参政议政等专项支出159万元、行政事业单位离退休支出55万元、行政单位医疗支出28.79万元。
2018年,民革湖北省委会部门预算收入总计953.8万元,较2017年预算收入减少约63.27万元,减少率近6%。减少的主要是2017年为民主党派换届年,会议经费支出高于2018年。另有医疗卫生支出预算减少。
(三)机关运行经费安排情况
省民革机关2018年运行经费预算支出共计152.1万元,与上年相比略有压缩。其中办公费10万元,印刷费2万元,水电费3.1万元,邮电费6万元,劳务费5万元,差旅费20万元,委托业务费2万元,因公出国(境)费用3万元,维修(护)费4万元,会议费10万元,培训费5万元,公务接待费10万元,工会会费6万元,福利费10万元,公务用车运行费13万元(含上年结余结转5万元),其他交通费用(公务用车交通补贴)25万元,其他15万元(含机关文明单位创建、综治及平安建设、党建及档案管理活动经费5万元),其他资本性支出中设备购置、信息网络及软件购置更新费共3万元。
(四)“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算36万,其中因公出国(境)费3万、公务接待费20万、公务用车购置及运行费13万(含上年结余结转5万元)。2018年拟安排因公出国(境)1人;无购置公务用车计划,公务车保有量3台;公务接待国内接待拟安排35个批次,约600人,海外港澳台接待7批次约350人。
2018年,因公出国(境)费、公务接待费均与上年持平,公务用车购置及运行费较上年减少13%。减少主要原因为公车改革后,公车保有量及业务量都有所降低。
(五)政府采购情况
2018年政府采购预算金额18万元,其中一般公共预算财政性资金18万元。
(六)国有资产占用情况说明
本单位共有车辆3辆,省部级领导用车1辆,一般公务用车2辆;无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
(七)关于重点项目预算绩效目标的说明
民革湖北省委会无重点项目。
(八)举借政府债务情况
民革湖北省委会无举借政府债务情况。
(九)其他情况说明
民革湖北省委会无政府性基金预算支出、财政专项支出及专项转移支付情况、无扶贫资金。
三、名词解释
财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。
四、2018年部门预算公开表
(一)收支预算总表
(二)收入预算总表
(三)支出预算总表
(四)财政拨款收支预算总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)政府性基金预算支出表
(八)财政拨款“三公”经费支出表
(九)财政专项支出预算表
(十)专项转移支付分市县表
信息来源:办公室